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 公开时间：2022年9月30日 

         第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。
        2. 配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划、并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，推进普及高中和初中学历教育，促进基础教育和素质教育实施、发展。

4. 按照干部和教师的职工人数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、教师培训、考核考评等工作。

5. 负责本校的财务、基建和后勤管理，筹措资金，改善办学条件等工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育、提高教育教学质量。 

二、2021年重点工作完成情况

（一）、加强政治建设，强化党建引领

1.坚持政治学习，聚合价值追求

深入学习总书记新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会精神和内江市第八次党代会精神，系统推进党史学习教育，牢牢把握“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”的根本问题，把全体教职员工的教育追求聚焦于传承红色基因，聚焦于政治启蒙和价值观塑造，聚焦于“培养担当民族复兴大业的时代新人”，增强了为党育人、为国育才的使命感和光荣感。

2.提高党建质量，发挥引领作用

强化党建在教育、教学、教研活动中的政治引领，以高质量党建促进学校高质量发展。

一是积极破解党建、业务“两张皮”难题，努力实现党建工作和教育教学工作的双融合、双提升。2021年7月，学校党委被评为“四川省先进基层党组织”。

二是扎实开展党史学习教育，形成六中“三实”“三育”特色。学校在迎接省委第五巡视组现场督导党史学习教育工作中得到高度好评。

三是持续开展党员“三亮、三比、三争”“党员示范岗”创建活动，开展“七一”表彰系列活动，评选表彰了4个优秀党支部、72名优秀共产党员，发挥“一个党员就是一面旗帜，一个支部就是一个堡垒”的示范引领作用。

四是项目化落实“我为群众办实事”实践活动。解决落实了贫困学生资助、高考学生营养餐供应、校门口交通灯设置等师生急难愁盼问题，组织师生为罹患白血病学生捐款27万余元，组织党员志愿者落实“311”隆昌市黄家镇敬老院定点帮扶、凉山州教育帮扶工作，增强了党员教师的党性修养和奉献精神。

（二）加强队伍建设，优化工作质效

1.建设五好班子，提升管理水平

一是实施干部“富脑工程”。激励干部多读书、读好书、会思考、有思想。班子成员能够带头学习政策法规，学习教育心理学、教育管理学，提升了依法治校、科学治教的能力。

二是重视干部教育培训。2021年度，学校党委继续实施“鹰雁团队”建设计划，坚持“以会代训”，围绕好干部标准、干部必备素养、干部工作作风开展了4次专题培训，外派学习170余人次，整体提升了干部队伍的素质。

三是完善干部工作机制。围绕教育教学核心工作，学校进一步完善了干部管面、抓线、蹲点、进班的工作机制，逐步形成“事事有人抓、有人管、有考核、有奖惩”的闭环管理模式，提高了服务于师生和学校发展的能力。

四是加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定，严格贯彻民主集中制，坚持“三重一大”集体决策制度和教代会议事制度，细化领导干部“权力清单、责任清单、问题清单”，盯紧人事调配、财务管理、项目采购等工作中的风险点，提高了依法治教、廉洁治校的能力。积极参加上级部门开展的正风肃纪廉政教育活动，完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评，筑牢思想防线，提高拒腐防变能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

2.建设一流师资，夯实学校根基

（1）加强师德师风建设。学校以教育部公开曝光的典型案例为素材，常态化开展师德师风教育。充分发挥纪检监察室的检察、纠风、执纪作用，对违纪教职工给予了批评教育、诫勉谈话、暂停评职晋级或降职降级、调离教学岗位的处理，强化了依法执教意识，教风、校风持续向好。

（2）畅通教师发展路径。一是完善教师培训体系。系统抓好“适岗培训”、“青蓝工程”、“名师工程”、全员培训等项目，组织参加各级各类培训活动3700余人次；二是以活动促业务能力提升。大力开展组内转转课和校内示范课、优质课、展示课活动，教师覆盖面达百分之九十。组织教师参加省、市各级各类业务竞赛和展评活动，12人次获省级奖，87人次获市级奖。三是实施“走出去”战略。学校努力筹措经费，保障教师的研训学习。2021年，近半教师参加了省内外的教育培训或参会学习活动。6月份，组织125名毕业年级教师参加了四川大学业务提升培训班，开阔了教育视野。

（3）完善考核激励机制。 学校系统实施精神荣誉激励、专业发展激励、岗位晋升激励、绩效工资激励，逐渐形成完善的激励体系。2021年，根据教职工在师德师风、教育教学、教育研究、学科建设等方面的综合表现，民主推评了18名“功勋教师”，40名“卓越教师”，231名师德优秀教职工，85名年度优秀教职工，38名中高级教师，1名正高级教师，2名特级教师，共推评了215名各级各类先进代表，发挥了表彰先进、激励争优的导向作用。

（三）坚持立德树人，推进铸魂育人

1.建设两大体系，壮大德育队伍

一是健全班主任培养体系。实行班主任“青蓝工程”，常态化开展德育论坛、班主任圆桌会议、专项会议，每月集中召开一次班级管理研讨会，提升了德育队伍的整体素质。

二是加强学生干部队伍建设。学校创新德育思路，让学生成为德育工作的主体，让学生干部广泛参与到纪律卫生管理、学习常规检查、校内活动组织等事务中，培养了一支主人翁意识强、自我管理意识高的学生德育队伍。

2.开辟六大途径，增强德育实效

（1）课程育人。充分发挥学科课程的德育功能，积极开发道德教育、法制教育、劳动教育、心理健康教育等课程，推进思政一体化建设，培养学生爱生活、爱家乡、爱祖国的感情。

（2）文化育人。学校坚持“思想治校·文化育人”的治校理念，围绕“精品上南”“文圣兴隆”“榜样高新”的校区发展定位，着力打造教室学习文化、办公室工作文化、廊道励志文化、校区特色文化、学校品牌文化，让文化处处浸润人心。

（3）活动育人。组织学生参加“社会主义核心价值观传唱传诵”“致敬英雄·缅怀先烈”、“青年大学习”、“为青春点赞”等活动，大力开展创建文明城市、庆祝建党百年、“爱国爱家爱校爱班”、“三比三不比”等主题教育系列活动，引导学生热爱生活、关注社会、爱党爱国，培养学生积极乐观的人生态度。

（4）实践育人。推行校内轮值劳动岗、文明礼仪岗，利用节假日多渠道开展社会实践活动、志愿服务活动，让学生“劳筋骨、磨意志、练心性”，实现全面发展。

（5）管理育人。贯彻落实“五项管理”，细化落实管理措施，切实做到提质减负。以班风示范班、班风优秀班评选为抓手，一周一评比、一月一小结，让规范教育深入人心。高2022届26班和初2021届12班被评为“内江市中小学特色班级”。

（6）协同育人。一是进一步建立健全家庭教育指导委员会、家长学校、家委会、学校公开日、家长会等工作机制。二是定期举行家校共商大会，家庭教育课堂开展得有声有色，引导家长树立科学教育观念。三是邀请法治副校长、卫生副校长开展未成人保护、禁毒防艾、疫情防控、科学防近视等培训活动。形成了“家—校—社”协同共育的良好生态。学校2021年被评为“内江市家庭教育特色学校”。

3.抓好心理教育，塑造健全人格

学校高度重视学生心理健康教育工作，配备有9名专职心理教育教师，开齐开足心理健康课程，常态化开展个体心理咨询。2021年，学校共开展心理健康节活动2次，开展心理健康团辅活动8次，为毕业年级开展大型心理健康培训5次，接待个体心理咨询108次，精心组织开展系列心理成长微课、主题讲座、心理健康节和心理素质拓展活动等，为师生心理健康保驾护航。我校“喜迎建党100周年，争做健康向上好少年”心理游园会被光明网、川观新闻等多家媒体报道，被评为“内江市未成年人心理健康先进单位”“内江市心理健康特色示范校”。

（四）、深耕教学教研，提升发展品质

1.抓好教学常规，严格过程管理

一是规范“六认真检查”。建立了与学启思教学深度融合的“六认真”检查制度。2021年，学校共开展“六认真”检查8次，督促教师扎实教学基本功，推动高效课堂落实落地。 

二是常态化开展教学视导工作。2021年，集中开展校内教学视导6次，干部听课共计2100余节，基本实现学科、学段视导全覆盖，为学校推进课堂改革、提升课堂效率提供了有力支撑。

三是重视学风教风建设。2021年度，开展“教学先进班”“教学示范班”评比活动4次，表彰优秀班级30余个、优秀教师50余人次、优秀学生300余人次，形成了更加优良的学风教风。

2.深化教育改革，提高教育质量

（1）贯彻落实“双减”政策。学校结合实际制定了《内江六中双减实施方案》，坚持“尊重个体”“因材施教”的教育原则，以学启思课堂提效率，以作业精心设计保质量，落实作业公示制度，努力保证“让优等生吃得饱，让学困生吃得了”。高质量开展课后服务，以丰富的素质拓展课程托起学生的兴趣发展和个性成长，切实做到减负提质，促进学生全面健康发展。

（2）深化课堂效率改革。学校大力研究推广“学启思教学法”，提炼形成了新授课、复习课、习题讲评课等课型模式。2021年，开展“学启思教学”联合教研活动、专题研讨活动、专题培训会10余次，开展了“学启思”示范课、优质课、展示课210余节，大大提高了课堂效率。

（3）健全人才培养机制。不断完善学科竞赛、专项计划、强基计划等培养模式，全力营造适宜于拔尖创新人才生长的教育环境。2021年，学生参加全国中学生学科竞赛，获全国二三等奖共计53人次，参加全国中学生英语能力竞赛获全国一二三等奖共计23人次。3人进入全省高考个人总分前300名。

3.抓好升学工作，取得优异成绩

学校完善了《内江六中拔尖创新人才培养办法》《内江六中毕业班管理办法》、《内江六中领军人才班管理办法》、《内江六中精英班管理办法》等制度，以制度促规范，以规范促发展。2021届中考：上省一、省二示范校比例分别达40%、73%，创造了近年来的最优的成绩。2021届高考：一、二本升学率分别达74%、97%，本科100%上线的班级达11个，引领优势进一步扩大。

4.坚持科研兴校，促进内涵发展

学校实施“科研兴校”战略，努力营造人人搞教研、个个有课题的良好的教科研氛围。2021年，学校承办市级以上教科研活动15次，学校教师在省市教研活动中上研究课30余次，累计课题立项、结题22次，进一步丰实了学校发展底蕴。

5.加强办学交流，积极辐射引领

2021年，学校继续实施对凉山州越西县的教育帮扶工程，为7所省二级示范性普通高中提供“云教直播”服务，继续开展对内江二职中、田家中学、凌家中学等乡村学校、薄弱学校的支教工作，加强与内江铁中、西林中学之间的联盟发展，积极发挥内江六中共在教育管理、队伍建设、教育教学、教育科研等方面的引领作用，推动教育事业均衡发展。

（五）抓好素质教育，实现全面育人

一是抓好体质健康管理。学校以大课间跑操活动为抓手，形成了独居特色“六中跑操现象”。开展了“学生运动会”“班级素质拓展练习竞赛”等丰富的体育活动，增强了学生体质健康和抗压舒压的能力，我校体质健康测试数据远超全市平均水平。

二是艺体教育大放异彩。学校认真贯彻教育部《关于全面加强和改进新时代学校体育工作、美育工作的意见》精神，全方位、多途径培养艺术人才。2021学校获四川省学生（青少年）排球锦标赛第五名，四川省青少年排球（男女甲乙组）锦标赛第二名，有6名队员获得国家一级运动员称号，7名队员获得国家二级运动员称号。学校“夜莺合唱团”在四川省首届“欢歌新时代，红歌献给党”合唱评比中获得四川省一等奖。

（六）、做好保障工作，服务卓越发展

1.人事保障工作  

2021年，学校共组织教师招聘2次，从1000多名部属公费师范生和优秀硕士研究生中，经过层层考核，遴选出23位优秀教师，为学校发展储备了人才资源；积极争取编制名额，局部改善了教师超负荷工作的现状；优化岗位设置，尽最大努力提高了评职晋级的名额和比例。

2.财务后勤工作

财务方面：学校财务制度健全，预算决算管理严格，收支票据管理规范，资金使用效率高，为学校发展提供了有力保障。

后勤方面：完成食堂“互联网＋”升级改造，实现监控全覆盖和人脸识别点餐，提高了服务品质；高新校区、兴隆校区实现了直饮水“教室班班通”、“公寓层层通”，解决了学生饮水问题。

3.综治安全工作

制定完善了《内江六中应急管理制度》，《内江六中安全管理责任清单》；严格执行“一日常规检查”，安全隐患排查常态化；做好森林草原防灭火、防电信诈骗、防交通事故、防地震、防溺水、防性侵等主题教育，提高全员安全素养。全年未发生干扰教育教学秩序的重大安全事件。

4.疫情防控工作

学校分校区制定完善了《三案九制三指南》《内江六中教职员工健康码管理办法》，多途径加强疫情防控宣传，开展疫情防控演练7次，设置隔离室7间，从制度、上报、摸排、宣传、物质等方面，持续抓好常态化疫情防控工作，巩固疫情防控良好态势。

三、机构设置

四川省内江市第六中学内江市教育局下属事业单位，为财政全额拨款的公益类事业单位，本单位无下设机构。根据内委编办﹝2019﹞57号文件，内江六中内部机构设置为18个，即：办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、艺体科、信息技术科、保卫科、纪检监察审计室、党委办公室、德育处、学生工作部、教学工作部、教务处、教研工作部、后勤处、安全科、招生办。核定中层干部职数为43名（18正25副）

内设班级：

其中初中学生4212人，高中学生4882人，学生人数合计9094人。 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11453.32万元，与2020年相比增长170.32万元，增长1.51%，增长的主要原因：学校高新校区全面投入使用，学生人数增加、教师数增加，生均公用经费、教师工资收入等人员经费收入增长。完成预算141.71%，决算数大于预算数的主要原因是我校义教和非义教阶段生均公用经费、教职工在职目标奖等收入没纳入年初预算。

2021年度支出总计11496.67万元，与2020年相比，增加226.12万元，增长2.01%。增长的主要原因：学校高新校全面区投入使用，学生人数增加、教师数增加，生均公用经费、教师工资支出等人员经费支出增长。完成预算142.25%，，决算数大于预算数的主要原因是我校义教和非义教阶段生均公用经费、教职工在职目标奖等支出没纳入年初预算。 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计11453.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11005万元，占96.09%；事业收入448.32万元，占3.91%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计11496.67万元，其中基本支出10355.16万元，占90.07%；项目支出1141.51万元，占9.93%。上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年财政拨款收、支总计11005万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加373.8万元，增长3.52%。主要变动原因是2021年学校高新校区全面投入使用，学生人数增加、教师数增加，生均公用经费、教师工资收入等人员经费收入增长。

（注：数据来源于财决01-1表） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11048.35万元，占本年支出合计的96.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.35万元，增长3.44%。主要变动原因是学校高新校全面区投入使用，学生人数增加、教师数增加、生均公用经费、教师工资支出等人员经费支出增长。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11048.35万元，主要用于以下方面:教育支出9449.48万元，占85.53%；社会保障和就业支出733.96万元，占6.64%；卫生健康支出397.33万元，占3.60%；住房保障支出467.58万元，占4.23%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为11048.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务教育类支出决算数为9449.48万元。教育类普通教育项支出9403.21万元，主要用于初中教育、高中教育支出；培训支出46.27万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出733.96万元，其中:行政事业单位养老支出727.75万元、其他生活救助6.21万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出397.33万元。其中:卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项341.41万元、卫生健康类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项55.92万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出：其中：住房保障类住房改革支出款住房公积金项支出467.58万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出10006.85万元，其中：

人员经费9175.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费831.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。） 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算3.73%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格遵守中央“八项规定”，厉行节约。与2020年决算相比，减少3.2万元，下降94.39%。主要原因是由于疫情，对外交流减少，“三公”经费进一步降低和我校校车面临报废阶段。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我校没有因公出国（境）活动预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3万元，下降100%。主要原因是我校校车面临报废阶段，暂无运行维护费方面支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，我校没有更新购置公务用车预算及安排。 

截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是我校校车面临报废阶段，暂无用于我校三个校区之间开展教学教研活动等车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算9.09%。公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，下降51.54%。主要原因是由于疫情，对外交流减少，接待经费进一步降低。

国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，约30人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

2021年外事接待0批次、0人次。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平，主要原因是我校不涉及此项内容，此数据为零。

（注：数据来源于财决附03表） 

（二）政府采购支出情况

2021年，我校政府采购支出总额436.79万元，其中：政府采购货物支出436.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置教育教学设施设备，满足教育教学需要。授予中小企业合同金额436.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额436.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表） 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校共有车辆1辆,其中小型载客客车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（注：数据来源于财决附03表） 

（四）预算绩效管理情况

1.项目绩效目标完成情况。2021年我校年初预算编制项目均已经完成，完成率达100%，所有项目均达到或超过年初绩效目标。

2.部门绩效评价结果。我校按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校均达到了预期目标。同时对发现的问题进行了逐项研究，制定完善了相关政策措施，并进一步规范管理。

2021年内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目开展了绩效目标评价。项目全年预算数336.79万元，执行数为336.79万元，完成预算的100.00%。保障内江六中高新校区正常投入使用，提供周边优质教育资源，缓解社会矛盾。

项目支出绩效目标完成情况表(2021年度)

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.教育支出：指教育管理事务、普通教育（含学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育和其他普通教育支出）、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、其他教育支出。

8.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休费、其他生活救助等。

9.医疗卫生与计划生育支出:指公共卫生、医疗保障等支出。

10.住房保障支出：指住房改革支出即住房公积金支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 附件

四川省内江市第六中学2021年

市级部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

（一）机构组成

四川省内江市第六中学属市级财政全额拨款的事业单位，是独立核算单位，无下属单位。

（二）机构职能

四川省内江市第六中学创办于1939年秋，1981年被四川省人民政府确定为首批省属重点中学，2002年被四川省教育厅确定为“四川省国家级示范性普通高中”，2013年12月被四川省教育厅批准为“四川省一级示范性普通高中”。

（三）人员概况

学校目前有校长室、办公室、教务处、教科处、政教处、保卫科、总务处和语数外等高初中多个教学组，共计教职工580人。

为了更好地实施高中及初中学历教育，促进基础教育发展，加强机构编制规范管理，提高编制使用效率，经研究，编制结构比例调整核定为：校级领导7名，行政管理约57名，专业技术513名，后勤服务3名。（内委编办函【2019】39号）；内江六中内部机构设置为18个：办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、艺体科、信息技术科、保卫科，纪检监察审计室、党委办公室、德育处、学生工作部、教学工作部、教务处、教研工作部、后勤处、安全科、招生办。重新核定中层领导职数为43名（18正25副）。（内委编办【2019】57号）；经研究，同意内江六中内部增设纪检监察审计室，增加中层领导职数1名（科级）。（内委编办【2014】83号）；从2020年招聘优秀公费师范生、硕士研究生和一线骨干教师共计60名，其中甜城英才13名，进一步充实了学校教职工队伍。重新核定内江六中事业编制为580名。（内委编办【2020】42号）；截至2021年年底学校在校学生共计9094人，其中高中4882人，初中4212人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金结余43.35万元，2021年财政资金收入11453.32万元（其中：一般预算收入11005万元，占96.08%；事业收入448.32万元，占3.92%），2021年年底结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年预算执行支出总额11496.67万元，其中教育支出9788.17万元，社会保障和就业支出733.96万元，医疗卫生与计划生育支出397.33万元，住房保障支出577.21万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校在预算编制中坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，进一步规范部门预算编报程序，增强了预算编制的规范性和准确性。在制定支出预算时坚持“保运转、再发展”的基本原则，先确定维持运转的最低成本，再集中有限资金办大事。在具体操作过程中，学校党委、行政高度重视，计划财务处与各部门相互沟通，摸清所需设备底数，能调剂使用的绝不重复建设和购置，集中研究，制定全校计划，从严控制各项支出，使制定的支出预算既符合各项规定，更符合学校发展建设实际需要。

2021年年初学校预算收入8038.72万元，其中财政补助收入7680.4万元，事业收入358.32万元。预算支出共计8082.07万元，其中教育支出6406.01万元，社会保障和就业支出701.52万元，医疗卫生与计划生育支出397.33万元，住房保障支出577.21万元。

（二）结果应用情况。

预算执行中能严格地按计划进度进行，做到了全面均衡使用，实际支出与预算支出目标吻合度好，无突击花钱行为。

非税收入执收情况：2021年国有资源（资产）有偿使用收入196万元；2021年教育行政事业性收费收入756万元；2021年教育局基金会转入用于改善办学条件收入275万元，合计1227万元。

严格按照政府采购法执行物资采购，完成了预决算信息公开，“三公”经费信息公开。

整体绩效情况：2021年，在内江市委市政府的领导下，在市财政局、教育局的大力支持下，在学校党委、行政的领导下，在全校教职工的共同努力下，圆满完成了本年度的各项工作。

我校义务教育阶段在2021年秋季直属辖区招生270人，摇号招生1130人，共计招生约1400人；初三毕业普通高中升学率97%，国家重点高中升学率73%。

我校在兴隆和高新两个校区均开展有非义务教育阶段的教育教学工作，高中教学班级82个，学生4882人，全部实行素质化教育教学；2021年高考本科升学率95%，重本升学率75%；高新校区2021年秋季新增高中和初中两个年级，约新增学生1200名，现约有教职工180人，极大缓解了城区内学校大班额现象，进一步提供优质教育资源，在一定程度上缓和了社会相关矛盾。 

四、评价结论及建议

（一）自我评价

学校在年初编制预算时，认真执行《预算法》，严格按照上级和学校党政预算要求实事求是进行编制，预算编制比较准确。预算执行中各部门能严格地按计划进度进行，做到了均衡使用，实际支出与预算支出目标吻合度好，无突击花钱行为。学校对预算执行情况进行了实时监控，行政运行成本控制得当，“三公”经费管理措施得力，管理工作到位。总之，学校财务制度和内控制度建设日渐完善，资金管理公开透明，监督机制保障有力，会计核算规范，会计监督严格有效。

（二）存在问题

1.全体教职工对财经法规和学校财务制度熟悉程度不够；

2.预算执行适时监控信息反馈不够及时，预警效果还不明显；

3.绩效目标设置不够详细，定量指标较少，考核还未完全到位。

（三）改进建议

1.加强对全体教职工财经法规和学校财务制度的宣传工作，提高认识；

2.加强预算执行适时监控信息反馈工作管理，责任落实到人；

3.在预算编制过程中，由项目执行人提供详细的测算依据、可行性报告，使绩效指标更加科学、合理。  

四川省内江市第六中学高新校区2020年设备购置尾款项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我校高新校区项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目从2020年年初开始进行年初预算，并向内江市财政局和内江市教育局进行专项资金的申报和批复工作。

（二）项目绩效目标。

内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目主要内容包括：新增高初中年级所必需的教学、办公桌椅；学生公寓床凳；教室内交互式教学一体机；教学、办公用空调；后勤处食堂设备；理化生实验室设施设备以及实验器材等设施设备资金预计约688.79万元，计划在2020年到2021年两年内基本完成支付工作。项目从2020年开始，在各计划时间内均完成了各项项目的购置、验收、安装，为内江六中高新校区新生能在2020年秋季学期开学正式投入使用，提供了保障。

（三）项目资金申报相符性。

内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目均向市教育局和市财政局提交申报，其申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目按照厉行节约的原则，实行分年实施、分期付款，2020年安排并支付资金352万元，2021年安排并支付资金336.79万元， 2020年到2021年两年的合计安排专项资金688.79万元，专项资金的到位率100%，到位及时。

2.资金使用：内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目的采购款项在2020年9月新高、初中年级正式开学后，陆续开始按采购合同，合规合法付款，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目纳入市财政局专项资金管理的范畴，专款专用，从拨款、审核、支付等流程全部按照项目资金管理办法进行，严格执行相关财务管理制度，年末纳入决算报表系统中进行统一会计核算。

（三）项目组织实施情况。

内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目在学校校领导指示下，负责采购的干部和经办人员通过专家需求论证、制定招标文件、网上招投标、签订合同、供货验收一系列流程完成整个项目的实施，并在事前、事中、事后随时接受上级部门和专业机构的监督、管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目对照项目计划目标，如期完成目标整体任务量；对照项目计划目标，达到整体质量目标；对照预定进度计划，如期实际完成了进度，支付工作也按年初资金预算陆续完成全部货款支付工作。

（二）项目效益情况。

内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目实施到位，按时完成了各项目标，圆满完成了开校前的各项准备工作，确保了内江六中高新校区的开校工作正常进行，极大缓解了城区学校大班额现象，为周边地区提供了优质教育教学资源，得到了就读学生家长的满意和政府的认可。 

四、问题及建议

（一）存在的问题。

虽然内江六中高新校区2020年设备购置尾款项目都顺利按计划、按要求完成了预期目标，但在加强专项资金管理和提高专项资金使用效能、增强项目绩效方面还有很多可以改善的地方。

（二）相关建议。        

首先在制度执行过程中对原始凭证的保管和审核需进一步加强，对专项资金的支付时效效应及时跟进；其次明确专项资金“专人管理”“专人使用”，严格按照项目资金使用计划、批复内容，以审批程序为前提，以真实、合法、有效的合同和凭据支付为依据，对项目定期或者不定期进行内审督查，确保整个项目资金的有序使用。在提高项目资金绩效方面还要更加用心，比如严控项目的设立和安排，明确项目的使用范围和用途，建立更加完善的项目资金管理工作制度，严格实行问责追究制度，几方面下手努力，一定能让项目的目标绩效提升一个新的台阶，让项目资金发挥最大的作用。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年部门决算公开附表：四川省内江市第六中学.xls